澳门贵宾厅-娱乐网址vip官网网站平台(单位)廉政风险点登记表
发布时间: 2012-10-11 来源: 皖西澳门贵宾厅

部门(单位):澳门贵宾厅-娱乐网址vip官网网站平台                填表日期 2012710

主要工作

职 权

在校党委、校行政领导下,具体负责本澳门贵宾厅教学、学科建设、科研、实验室与设备管理、财务与审计、学生管理和党建等工作。

主要风险

类 别

序号

风险点名称

主要表现

风险等级

自评

审定

岗位职责

风 险

1

学科建设规划与专业申报

 

不能按照学校学科建设规划和澳门贵宾厅-娱乐网址vip官网网站平台实际作出科学合理的规划,不能按照学校学科建设规划申报不恰当专业

 

2

学生违纪处理

违纪学生提出处理意见不合理,袒护学生等

 

3

对外招生

不严格按照对外招生相关程序要求,开展招生工作,出现试卷泄密,评分不公,造成恶劣影响

 

4

校院资产管理

不按学校资产管理规定对澳门贵宾厅拥有的校级资产进行严格管理,导致资产流失

 

业务流程风险

5

经费管理与使用

预算制定随意,有偏袒;经费使用与审批流程不规范;经费报销审核不严

 

6

科级干部推荐考察

推荐办法偏离学校标准或隐忍设定条件;民主推荐中有拉票或简化程序现象;考察中有顾及情面忽略原则现象

 

7

党员发展

未按规定程序发展党员;碍于情面,违背原则、放低标准

 

8

评优评先

在评选中讲人情、拉关系;未严格按照评选条件、范围、程序进行推荐

 

9

职称评审推荐

程序不规范;审核中讲人情,把关不严,推荐排序不合理

 

10

“奖勤助贷补”评选申报

程序不规范,人为干扰评选;审核不严或有倾向性

 

11

试卷制定与考试管理

试卷制定偏离大纲,审查不严,试卷保管不严,在命题、审核、印制过程中出现泄密;因人情或收受好处更改考试成绩

 

制度机制

风 险

12

绩效工资分配

缺少分配制度和制度不合理,导致分配不公

 

13

澳门贵宾厅基本议事机制

二级教代会、党政联席会、学术委员会、总支委员会、行政工作会机制是否构建、健全

 

14

印章管理和使用

缺少印章管理和使用制度

 

部门(单位)

综评风险等级

 

 

 

党政负责人

  字:

         日 (盖章)

分管校领导审核意见

 

 

  字:

                                            

领导小组

审核意见

 

 

 

 

 

               

 

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